LM ERP, Logiciel de Gestion commerciale
Suivez l’intégralité de votre cycle d’achat
LM ERP vous permet de gérer l’intégralité de votre cycle d’achat.
Vous pouvez gérer la saisie de vos achats au sein de LM ERP à partir de n’importe quel niveau du cycle. Mais démarrer le cycle depuis les devis fournisseurs vous permet d’avoir un historique et un suivi de vos achats. De plus, pour réaliser la gestion de vos stocks au sein de LM ERP vous devez saisir l’intégralité de vos achats de marchandises.
LM ERP vous assiste dans la gestion de vos achats : alertes de stock et réapprovisionnements, traitement des commandes clients, gestion des commandes en drop shipping, etc.
Les devis fournisseurs
Lorsque vous souhaitez réaliser un achat de marchandises, votre fournisseur peut vous adresser un devis. Pour réaliser la gestion de ces devis au sein de LM ERP, il faut procéder à leur saisie. Cela vous permet de réaliser leur suivi et de les transformer jusqu’à la facture sans double saisie.
Les commandes fournisseurs
Si vous n’avez pas généré de devis au départ, vous pouvez accéder à la création de la commande fournisseur. Dans le cas contraire, l’ensemble des informations du devis sont reprises dans le document et un lien vous permet de visualiser le devis initial.
Pour ce document, il existe quatre états possibles :
- En saisie
Il s’agit de l’état du document en cours de rédaction lorsque vous venez de créer celui-ci. - Validée
Signifie que la commande a été transmise au fournisseur. - En cours
Signifie que votre commande est prise en charge par le fournisseur. - Traité
Signifie que les produits de votre commande ont été reçus.
Les bons de réceptions fournisseurs
Si vous n’avez pas généré de commande au départ, vous pouvez accéder à la création du bon de réception fournisseur. Dans le cas contraire, le document est auto-rempli depuis la commande.
Contrôlez et modifiez les quantités si nécessaire et renseignez les numéros de séries et numéros de lots des articles.
Une réception partielle de marchandise est possible. Dans ce cas, la commande reste en cours et vous pouvez générer autant de bons de réception que nécessaire.
Réception partielle
Suivi des reliquats
La facture fournisseur
Si vous n’avez pas généré de commande au départ, vous pouvez accéder à la création du bon de réception fournisseur. Dans le cas contraire, le document est auto-rempli depuis le bon de réception. Il est également possible de regrouper sous une même facture plusieurs bons de réception.
Simplifiez vos réapprovisionnements
Accédez à la gestion du réapprovisionnement de vos stocks depuis l’interface collaborateur. La page “réapprovisionnement” de LM ERP vous permet d’optimiser l’approvisionnement de vos produits, en tenant compte de vos minima et maxima de stocks, des commandes clients et fournisseurs en cours.
Sélection des articles à réapprovisionner
En définissant vos options de recherche (centre de profit, stock réapprovisionné, fournisseur favori des articles, commandes clients “En cours”), vous pouvez accéder à la liste des articles à commander correspondant à ces critères. Le système vous propose alors des quantités à commander. Vous êtes libres de les conserver ou de les modifier. Sélectionnez les articles pour lesquels vous souhaitez effectuer un réapprovisionnement, le logiciel LM ERP génèrera alors, en fonction des fournisseurs favoris, des propositions de commandes.
Commandes de réapprovisionnement
Vous pouvez encore :
- modifier les quantités commandées
- exclure certains articles de la commande
Enfin, il vous suffit de générer au choix :
- une demande de prix (devis fournisseur)
- ou une commande fournisseur.